2019年12月10日 星期二
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恩施州委統戰部2017年部門決算信息公開

發布時間:2018-11-12 14:45 編輯:州委統戰部

一、單位概況

中共恩施州委統一戰線工作部(臺灣工作辦公室)是州委主管統一戰線工作的職能部門,是州委、州政府主管臺灣工作的辦事機構。負責研究、擬定具體實施意見。了解統戰工作的全面情況,掌握分析統一戰線中的政治、思想動態,及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助州委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系,認真貫徹黨領導的多黨合作和政協商制度及對民主黨派的方針、政策,受州委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會;落實中央、省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作,及時通報情況,聽取他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作,推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表、省政協委員、州人大代表,州政協委員;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任州級和縣(局)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍的建設工作。組織、指導、管理、協調州委、州政府各部門和各縣(市)的對臺工作,對全州涉臺事務實施統一歸口管理;會同有關部門指導、協調和開展對臺經濟工作以及指導兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我州定居的有關具體工作;負責處理我州涉臺的重大活動和重大事件;負責對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協調工作;協調和管理各縣(市)、各部門對臺灣中上層的聯絡工作;指導我州各民主黨派、工商聯和其他群眾團體有關重點人物、重大活動、重大事件方面的涉臺工作。負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映我州非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策性建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性的建議;協助州各民主黨派組織進行干部管理;負責縣(市)黨委統戰部長任免征求意見工作。負責指導縣(市)、大專院校、企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;協助做好州社會主義學院的管理工作;聯系、指導州工商聯的工作,負責管理非公有制經濟領域的黨建工作。

中共恩施州委統戰部內設機構6個科室,即:辦公室(臺灣工作科)、黨派科、干部科、民族宗教科、經濟聯絡科、州黨外知識分子工作辦公室。現有在職干部職工17名,其中部長1名,副部長3名,正縣級干部2名,臺辦副主任1名,副調研員1名,科級干部4名,工勤編2名,占編不上編人員2名,聘用人員1名。離休人員1名,退休干部12人。

二、2017年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表(公開01表)

(二)收入決算表(公開02表)

(三)支出決算表(公開03表)

(四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

詳見附件1:中共恩施州委統戰部2017年部門決算公開表.xls

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2016年決算總收入563.87萬元,其中:財政撥款收入527.19萬元,其他收入3.44萬元,年初結轉和結余33.23萬元;2016年決算總支出563.87萬元,其中一般公共服務支出382.33萬元,社會保障和就業支出105.87萬元,醫療衛生與計劃生育支出16.35萬元,住房保障支出22.06萬元,年末結轉和結余37.27萬元。

2017年決算總收入622.07萬元,其中:財政撥款收入620.98萬元,年初結轉和結余1.09萬元;2017年決算總支出622.07萬元,其中一般公共服務支出467.35萬元,教育支出0.06萬元,社會保障和就業支出106.22萬元,醫療衛生與計劃生育支出18.04萬元,住房保障支出29.22萬元,年末結轉和結余1.17萬元。

2017年決算總收入比2016年增加58.20萬元,增長率10.32%。其中:財政撥款收入增加93.79萬元,增長率17.79%,其增長原因:

?①部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整。

②在職在編人員2017年1月起住房補貼增加。

③在職在編人員2016年獎勵性補貼基數調整。

④2017年增加勞務派遣人員2名。

⑤2016年11月增加編制人員1名。

2017年其他收入比2016年減少3.44萬元,其減少原因:

?①2016年1月-12月職工公務交通補貼扣款。

②恩臺少數民族手牽手相約恩施女兒會活動經費余款。

2017年年初結轉和結余比2016年減少32.14萬元,減少率96.72%,其減少原因2016年單位實有資金清理收回(恩施州預發[2017]717號文件)。

2017年決算總支出比2016年增加58.20萬元,增長率10.32%。異常原因如下:

①?部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整。

②在職在編人員2017年1月起住房補貼增加。

③在職在編人員2016年獎勵性補貼基數調整。

④2017年增加勞務派遣人員2名。

⑤2016年11月增加編制人員1名。

(二)收入決算情況說明

2016年總收入530.64萬元,其中:財政撥款收入527.19萬元,其他收入3.44萬元。

2017年總收入620.98萬元,其中財政撥款收入620.98萬元。

2017年決算總收入比2016年增加90.34萬元,增長率17.02%,其中:財政撥款收入增加93.79萬元,增長率17.79%,其增長原因:

?①部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整。

②在職在編人員2017年1月起住房補貼增加。

③在職在編人員2016年獎勵性補貼基數調整。

④2017年增加勞務派遣人員2名。

⑤2016年11月增加編制人員1名。

⑥離休干部護理費調整。

2017年其他收入比2016年減少3.44萬元。其減少原因:

①?2016年1月-12月職工公務交通補貼扣款。

②恩臺少數民族手牽手相約恩施女兒會活動經費余款。

(三)支出決算情況說明

2016年決算總支出526.60萬元,其中基本支出415.1萬元,項目支出111.50萬元。

2017年決算總支出620.90萬元,其中基本支出459.02萬元,項目支出161.88萬元。

2017年決算總支出比2016年增加94.30萬元,增長率17.90%。其中基本支出增加43.92萬元,增長率10.58%;項目支出增加50.38萬元,增長率45.18%。

2017年基本支出比2016年增加原因:

?①部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整。

②在職在編人員2017年1月起住房補貼增加。

③在職在編人員2016年獎勵性補貼基數調整。

④2016年11月增加編制人員1名。

⑤離休干部護理費調整。

2017年項目支出比2016年增加原因:

?①2017年換屆之年購置辦公設備。

②2017年增加勞務派遣人員2名。

③民進支部無獨立的財政賬戶,其經費在統戰部列支。

④“第三屆鄂臺少數民族相約女兒會活動”由恩施州臺辦舉辦。

⑤在中共恩施州委黨校舉辦全州統一戰線成員學習貫徹黨的十九大精神。

⑥鶴峰扶貧點基礎設施、產業扶持等。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2016年財政撥款收入527.69萬元,其中一般公共預算財政撥款527.19萬元,年初財政撥款結轉和結余0.5萬元;2016年財政撥款支出527.69萬元,其中一般公共預算財政撥款支出527.69萬元。

2017年財政撥款收入622.07萬元,其中一般公共預算財政撥款620.98萬元,年初財政撥款結轉和結余1.09萬元;2017年財政撥款支出622.07萬元,其中一般公共預算財政撥款支出622.07萬元。

2017年財政撥款收入比2016年增加94.38萬元,增長率17.89%。其中一般公共預算財政撥款增加93.79萬元,增長率17.79%;年初財政撥款結轉和結余增加0.59萬元,增長率118%。異常原因如下:

2017年財政撥款收入支出增加原因:

1部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整。

2在職在編人員2017年1月起住房補貼增加。

3在職在編人員2016年獎勵性補貼基數調整。

42017年增加勞務派遣人員2名。

52016年11月增加編制人員1名。

6離休干部護理費調整。

72017年增加勞務派遣人員2名。

8民進支部無獨立的財政賬戶,其經費在統戰部列支。

9“第三屆鄂臺少數民族相約女兒會活動”由恩施州臺辦舉辦。

10在中共恩施州委黨校舉辦全州統一戰線成員學習貫徹黨的十九大精神。

11鶴峰扶貧點基礎設施、產業扶持等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款支出526.60萬元,其中行政運行270.82萬元,一般行政管理事物111.50萬元,未歸口管理的行政單位離退休105.87萬元,行政單位醫療16.35萬元,住房公積金22.06萬元。

2017年一般公共預算財政撥款支出620.90萬元,其中民主黨派及工商聯事務0.42萬元,行政運行305.54萬元,一般行政管理事物161.40萬元,培訓支出0.06萬元,未歸口管理的行政單位離退休91.17萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出11.13萬元,機關事業單位職業年金繳費支出3.92萬元,行政單位醫療18.00萬元,其他行政單位醫療0.04萬元,住房公積金29.22萬元。

2017年一般公共預算財政撥款支出比2016年增加94.30萬元,增長率17.90%。其中民主黨派及工商聯事務0.42萬元;行政運行增加34.72萬元,增長率12.82%;一般行政管理事物增加49.90萬元,增長率44.75%;培訓支出增加0.06萬元;未規口管理的行政單位離退休減少14.70萬元,減少率13.88%;機關事業單位基本養老保險繳費支出增加11.13萬元;機關事業單位職業年金繳費支出增加3.92萬元;行政單位醫療增加1.65萬元,增長率10.09%;其他行政單位醫療0.04萬元;住房公積金增加7.16萬元,增長率32.46%。

2017年行政運行增加原因:部分在職在編人員2017年晉級晉檔工資基數調整、職在編人員2017年1月起住房補貼增加、2016年獎勵性補貼基數的調整、2016年11月增加編制人員1名、扶貧點資金支出等。

2017年一般行政管理事務增加的原因:2017年換屆之年購置辦公設備、2017年增加勞務派遣人員2名、民進支部無獨立的財政賬戶,其經費在統戰部列支、“第三屆鄂臺少數民族相約女兒會活動”由恩施州臺辦舉辦、在中共恩施州委黨校舉辦全州統一戰線成員學習貫徹黨的十九大精神、鶴峰扶貧點基礎設施、產業扶持等。

2017年未歸口管理的行政單位離退休減少的原因:機關事業單位養老保險上線后退休人員工資從8月起不在本單位發放。

2017年機關事業單位基本養老保險繳費支出增加的原因:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2017年機關事業單位職業年金繳費支出增加的原因:實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

2017年行政單位醫療增加的原因:2016年11月增加編制人員1名。

2017年住房公積金增加原因:住房公積金繳存基數調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出415.10萬元,其中工資福利支出233.62萬元(基本工資77.37萬元、津貼補貼56.76萬元、獎金70.74萬元、其他社會保障繳費18.88萬元、其他工資福利支出9.87萬元);商品和服務支出50.48萬元(辦公費8.59萬元、電費1.32萬元、郵電費2.29萬元、差旅費1.59萬元、維修費6.42萬元、會議費1萬元、培訓費0.13萬元、勞務費1.03萬元、工會經費1.43萬元、福利費6.09萬元、公務用車運行維護費3.27萬元、其他交通費用14.76萬元、其他商品和服務支出2.56萬元);對個人和家庭的補助131.00萬元(離休費11.51萬元、退休費66.72萬元、獎勵金23.67萬元、住房公積金22.06萬元、物業服務補貼7.04萬元)。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出459.03萬元,其中工資福利支出280.34萬元(基本工資69.42萬元、津貼補貼162.14萬元、獎金6.17萬元、其他社會保障繳費17.84萬元、伙食補助費0.07萬元;機關事業單位基本養老保險繳費11.13萬元;職業年金繳費3.92萬元;其他工資福利支出9.65萬元;)商品和服務支出54.29萬元(辦公費6.04萬元、電費2.02萬元、郵電費3.45萬元、差旅費2.82萬元、維修/護費2.12萬元、會議費0.53萬元、培訓費0.54萬元、勞務費0.99萬元、工會經費2.08萬元、福利費7.94萬元、公務用車運行維護費4.32萬元、其他交通費用18.21萬元、其他商品和服務支出3.23萬元);對個人和家庭的補助124.4萬元(離休費16.56萬元、退休費72.48萬元、住房公積金29.22萬元、物業服務補貼6.13萬元)。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(1)恩施州2016年財政撥款“三公”經費情況表

詳見附件2:2016年財政撥款“三公”經費情況表

補充資料:

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛,公務用車運行維護費5.50萬元。

3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待36批次,394人次,共3.90萬元;外事接待0批次,0人次,0.00元。

(2)恩施州2017年財政撥款“三公”經費情況表

詳見附件3:2017年財政撥款“三公”經費情況表

補充資料:

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預

算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算

財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛,公務用車運行維護費5.69萬元。

3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待46批次,521人次,共5.36萬元;外事接待0批次,0人次,0萬元。

2017年公務用車費購置及運行維護費決算數比2016年增加0.19萬元,增長率3.45%,其增長原因:

(1)省知聯會調研恩施州各知聯會的成立于開展情況。

(2)紀檢組赴縣市開展紀檢工作。

2017年公務接待費決算數比2016年增加1.46萬元,增長率37.44%,其增長原因:

(1)民進支部無獨立的財政賬戶,其經費在統戰部列支。

(2)“第三屆鄂臺少數民族相約女兒會活動”由恩施州臺辦舉辦。

(八)政府性基金預算財政撥款收支決算表

2017年無政府性基金預算財政撥款支出。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況說明

2016年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費50.48萬元。

2017年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費54.29萬元。

2017年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費比2016年增加3.81萬元,增長率7.54%。其增長原因如下:

(1)2017年辦公費比2016年減少2.55萬元,降低率29.69%,其下降原因是2016年派駐州委統戰部紀檢組增加辦公用品及耗材。

(2)2017年電費比2016年增加0.7萬元,增長率53.03%,其增長原因是新增紀檢組辦公室、機關增加辦公室及會議室一間。

(3)2017年郵電費比2016年增加1.16萬元,增長率50.66%,其增長原因是換屆之年郵寄資料到省委統戰部。

(4)2017年差旅費比2016年增加1.23萬元,增長率77.36%,其增長原因駐村工作隊有關經費補助。

(5)2017年維修(護)費比2016年減少4.30萬元,降低率66.98%,其下降原因2016年“六城同創”責任區域的維修。

(6)2017年會議費比2016年減少0.47萬元,降低率47%,其下降原因我部一如既往貫徹厲行節約做法。

(7)2017年培訓費比2016年增加0.41元,增長率315.38%,其增長原因2016年9月26日-27日統一戰線成員赴店子坪紅色教育基地培訓的賬務在2017年4月結算。

(8)2017年勞務費比2016年減少0.04萬元,降低率3.88%,其下降原因我部一如既往貫徹厲行節約做法。。

(9)2017年工會結轉比2016年增加0.65萬元,增長率45.45%,其增長原因是2016年11月增加編制人員1名。

(10)2017年福利費結轉比2016年增加1.85萬元,增長率30.38%,其增長原因是2016年11月增加編制人員1名。

(11)2017年公務用車運行維護費比2016年增加1.05萬元,增長率32.11%。其增長原因:省知聯會調研恩施州各知聯會的成立于開展情況、紀檢組赴縣市開展紀檢工作。

(12)2017年其他交通費用比2016年增加3.45萬元,增長率23.37%,其增長原因2016年11月增加編制人員1名、租車費增加。

(13)2017年其他商品和服務支出比2016年增加0.67萬元,增長率26.17%,其增長原因是2017年“慈善一日捐”單位工作經費。

(二)政府采購情況表

詳見附件4:2017年政府采購情況表

(三)國有資產占有情況說明

2017年年末資產總數225.81萬元,其中流動資產19.07萬元;固定資產206.74萬元,其中房屋及構筑物16.1萬元、通用設備66.78萬元、車輛106.30萬元(年末公務用車實有數為2輛,其中2輛交回恩施州級機關綜合執法應急用車保障中心并在2018年做相應賬務處理恩施州財行資函[2016]31號與恩施州財行資函[2016]39號)、專用設備1.06萬元、家具用具16.50萬元。

(四)預算績效管理工作情況

2017年開展預算績效評價的項目預算數204萬元,主要包括派駐紀檢組專項經費、自費及自聘人員經費、民族宗教工作指導協調經費、扶貧幫困項目、天主教愛國經費、政治特別費、經濟統戰工作、民主黨派工作、臺聯會活動、港澳臺海外人士聯系工作、黨建工作專項、黨外知識工作、黨外政協委員工作服務、黨外人士培訓等各項。根據《恩施州財政局關于開展財政支出績效評價工作的通知》(恩施州財行資﹝2018﹞349號)和相關預算管理要求,州委統戰部對2017年度一般公共預算項目支出開展了預算績效評價自評,做到項目績效評價全覆蓋,均達到項目申請時設定的各項績效目標。

五、專業名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)行政運行(統戰):反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。

(三)一般行政管理事務(統戰):反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟統戰、黨外知識分子、無黨派人士、黨外知識分子聯誼會、民營經濟促進會等一系列業務工作的經費。

(四)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(六)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。

(九)基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

(十一)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。本單位的其他收入是指上級補助收入。

(十二)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(十三)未規口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

                                                                                                                        中共恩施州委統戰部

                                                                                                                          2018年11月8日

附件1:中共恩施州委統戰部2017年部門決算公開表.XLS

附件2:2016年財政撥款“三公”經費情況表.xls

附件3:2017年財政撥款“三公”經費情況表.xls

附件4:2017年政府采購情況表.XLS

 

責任編輯:州委統戰部


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